图书介绍
现代企业内部控制体系研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 元丽星编著 著
- 出版社： 乌鲁木齐：新疆美术摄影出版社
- ISBN：9787546915043
- 出版时间：2011
- 标注页数：187页
- 文件大小：88MB
- 文件页数：196页
- 主题词：企业管理－研究
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 企业内部控制的概念与理论演变2
第二节 我国企业内部控制法规建设15
第三节 《企业内部控制基本规范》的整体框架19
第二章 现代企业内部控制的设计24
第一节 企业内部控制设计的原则与思路24
第二节 企业内部控制设计的方法28
第三节 企业内部控制设计的层次内容33
第四节 现代企业内部控制系统的建立35
第三章 企业内部控制环境43
第一节 组织结构与权责分配43
第二节 内部审计55
第三节 人力资源内控制度62
第四节 企业文化建设68
第五节 法律环境72
第四章 风险评估与应对74
第一节 企业风险与风险评估74
第二节 目标设定78
第三节 风险识别80
第四节 风险分析84
第五节 风险应对88
第五章 企业内部控制的措施93
第一节 不相容职务分离控制93
第二节 授权审批控制100
第三节 会计系统控制108
第四节 财产保护控制122
第五节 预算控制127
第六节 运营分析控制137
第七节 绩效考评控制144
第六章 重大风险与突发事件的控制148
第一节 重大风险预警机制148
第二节 突发事件应急处理机制149
第七章 信息与沟通152
第一节 信息搜集153
第二节 信息的传递与共享154
第三节 反舞弊机制158
第四节 举报人投诉制度与举报人保护制度161
第八章 内部控制的监督与评价163
第一节 内部监督的组织结构163
第二节 内部控制的监督方式166
第三节 内部控制评价体系169
第四节 内部控制档案174
第九章 现代企业内部控制创新176
第一节 现代企业多级性控制系统176
第二节 企业价值链管理和控制178
第三节 企业内部控制系统的集成化183
参考文献187