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第一章 质量管理部职责描述1

第一节质量管理部的职能、工作目标与职责3

一、质量管理部的职能3

二、质量管理部的工作目标3

三、质量管理部的工作职责4

第二节质量管理部主要岗位工作职责5

一、质量管理部经理5

二、质量控制主管6

三、质量检验主管7

四、质量体系主管8

五、质量控制专员9

六、进料检验专员10

七、制程检验专员11

八、成品检验专员12

九、质量体系专员13

第二章 质量管理部组织管理15

第一节 工作目标与工作事项描述17

一、组织管理工作目标17

二、达成目标的两个工作事项17

（一）质量管理组织结构设计17

（二）质量管理制度体系设计18

第二节 组织管理工作细化执行19

一、工作知识准备19

（一）质量管理组织结构设计原则19

（二）质量管理组织结构设计步骤20

二、质量管理部组织管理工作模板21

（一）常规质量管理部组织结构设计模板21

（二）不同规模质量管理部组织结构模板22

（三）不同行业质量管理部组织结构模板24

（四）质量管理部组织管理制度模板25

（五）产品质量责任管理制度模板28

（六）质量经理工作责任制度模板31

（七）企业质量会议管理制度模板33

（八）质量管理教育培训办法模板36

三、质量管理部组织管理工具表单36

（一）质量管理工作计划表36

（二）质量目标达成计划表37

（三）质量培训年度计划表37

（四）竞争产品质量比较表37

（五）质量计划实施情况检查表38

第三章 质量方针与质量目标管理39

第一节 工作目标与工作事项描述41

一、质量方针与质量目标管理工作目标41

二、达成目标的两个工作事项41

（一）质量方针管理41

（二）质量目标管理42

第二节质量方针管理细化执行42

一、质量方针管理工作知识准备42

（一）制定质量方针的原则42

（二）制定质量方针的程序43

（三）质量方针包含的内容43

（四）质量方针实施控制标准44

二、质量方针管理工作模板46

（一）食品加工企业质量方针模板46

（二）工程机械企业质量方针模板47

（三）质量方针管理控制程序模板47

三、质量方针管理工具表单49

（一）质量方针实施对策表49

（二）质量方针实施评审表49

四、质量方针管理工作流程50

第三节质量目标管理细化执行51

一、质量目标管理工作知识准备51

（一）制定质量目标的程序51

（二）质量目标必须满足的要求51

（三）质量目标实施过程控制标准52

二、质量目标管理工作模板55

（一）电器制造企业质量目标模板55

（二）工程机械企业质量目标模板56

（三）质量目标管理控制程序模板56

三、质量目标管理工具表单58

（一）部门（车间）质量目标展开表58

（二）质量目标管理统计月报表58

（三）质量目标分解实施评审表59

四、质量目标管理工作流程60

第四章 供应质量管理61

第一节 工作目标与工作事项描述63

一、供应质量管理工作目标63

二、达成目标的三个工作事项63

（一）采购活动控制63

（二）进料检验管理64

（三）供应商管理64

第二节 供应质量管理工作细化执行64

一、供应质量管理工作知识准备64

（一）建立供应质量管理体系64

（二）选择合格供应商的步骤65

（三）供应商管理与关系维护66

二、供应质量管理工作模板68

（一）采购质量控制程序模板68

（二）进料检验控制程序模板70

（三）进料检验控制标准模板72

（四）进料验收管理办法模板73

（五）外协质量控制办法模板75

（六）紧急放行控制作业标准模板77

（七）供应商管理控制程序模板78

（八）供应商评定管理办法模板80

（九）供应商质量保证协议模板82

三、供应质量管理工具表单83

（一）质量检验委托单83

（二）零件采购质量验收单83

（三）原辅料检验报告表83

（四）材料试用检验通知单84

（五）设备采购验收明细单84

（六）特采/让步使用申请单85

（七）进厂检验情况日报表85

（八）供应商基本资料表85

（九）供应商质量评价表86

（十）合格供应商考核表87

（十一）供应商综合评审表87

（十二）供应商质量管理检查表89

四、供应质量管理工作流程90

（一）进料检验工作流程90

（二）紧急放行工作流程91

（三）检验状态标识流程92

（四）供应商质量管理工作流程93

第五章 制程质量管理95

第一节 工作目标与工作事项描述97

一制程质量管理工作目标97

二、达成目标的两个工作事项97

（一）制程质量控制97

（二）工序质量控制98

第二节 制程质量控制细化执行99

一、制程质量控制工作模板99

（一）制程质量管理办法模板99

（二）制程物料质量管理办法模板101

（三）产品包装质量管理办法模板103

（四）制程质量异常处理办法模板104

二、制程质量控制工具表单105

（一）制程作业检查表105

（二）生产条件通知单106

（三）生产事前检查表106

（四）制程质量异常记录表106

（五）制程质量检验标准表107

（六）产品质量检验记录表107

（七）产品返工返修记录表107

（八）质量因素变动明细表107

（九）操作标准变更通知单108

（十）生产过程检验标准表108

（十一）产品质量抽查记录108

三、制程质量控制工作流程109

（一）制程检验工作流程109

（二）制程物料质量控制工作流程110

（三）产品包装质量控制工作流程111

（四）制程质量异常处理工作流程112

（五）质量分析统计工作流程113

（六）质量指标报告工作流程114

第三节 工序质量控制细化执行115

一、工作知识准备115

（一）工序质量概述115

（二）工序控制方法115

（三）工序因素控制116

（四）工序质量控制点117

二、工序质量管理工作模板118

（一）工艺文件编制管理办法模板118

（二）工序质量审核管理标准模板120

（三）工序质量控制点管理标准模板122

三、工序质量控制工具表单124

（一）工序质量分析表124

（二）工序质量评定表125

（三）工序质量跟踪卡125

（四）工序控制点明细表126

（五）工序质量审核记录表126

（六）检验工序作业指导书126

（七）工序质量检验评定表127

（八）工序操作标准通知单128

（九）工序质量异常报告表128

四、工序质量控制工作流程129

（一）工艺文件评审工作流程129

（二）工序质量控制工作流程130

（三）工序质量检验工作流程131

第六章 质量检验管理133

第一节 工作目标与工作事项描述135

一、质量检验管理工作目标135

二、达成目标的三个工作事项135

（一）编制质量检验标准135

（二）质量检验工作实施135

（三）质量检验结果处理136

第二节质量检验管理工作细化执行136

一、质量检验工作知识准备136

（一）质量检验主要职能136

（二）质量检验方式分类137

二、质量检验管理工作模板139

（一）质量检验规程模板139

（二）工艺装备检验规程模板140

（三）质量检验误差管理办法模板142

（四）质量器具管理办法模板144

三、质量检验管理工具表单148

（一）试验委托单148

（二）试验报告单148

（三）检验通知单148

四、质量检验管理工作流程149

（一）检验计划签审工作流程149

（二）工厂出货送检工作流程150

（三）质量器具管理工作流程151

第三节 成品检验管理工作细化执行152

一、成品检验工作知识准备152

（一）成品检验工作内容152

（二）编制成品检验标准152

（三）成品检验控制程序153

二、成品检验管理工作模板154

（一）成品质量检验办法模板154

（二）成品质量测试标准模板156

（三）样品试制检验管理办法模板159

三、成品检验管理工具表单160

（一）产品质量标准表160

（二）产品抽查汇总表单161

（三）待出厂产品检验表161

（四）产品出厂检验表单161

（五）产品质量检验报告162

（六）产品质量问题统计表162

四、成品检验管理工作流程163

（一）成品抽样检验工作流程163

（二）成品入库送检工作流程164

（三）产品样品检验工作流程165

第七章 质量控制管理167

第一节 工作目标与工作事项描述169

一、质量控制管理工作目标169

二、达成目标的四个工作事项169

（一）建立质量责任管理体系169

（二）实施全面质量控制170

（三）QC小组的管理171

（四）5S现场管理推行171

第二节 质量控制管理工作细化执行172

一、质量控制工作知识准备172

（一）PDCA质量工作环172

（二）质量控制常用工具172

二、质量控制管理工作模板175

（一）质量控制制度模板175

（二）质量控制三检制模板178

（三）质量事故处理办法模板180

（四）质量日常检查制度模板182

三、质量控制管理工具表单185

（一）内部质量监督评审表185

（二）质量管理标准表185

（三）产品质量管理表186

（四）质量因素变动表186

四、质量控制管理工作流程187

（一）质量控制管理工作流程187

（二）质量标准制定工作流程188

（三）质量记录控制工作流程189

（四）质量事故处理工作流程190

第三节QC小组管理工作细化执行191

一、QC小组管理知识准备191

（一）QC小组概述191

（二）QC小组组建方式191

二、QC小组管理工作模板191

（一）QC小组活动管理办法模板191

（二）QC小组组建管理细则模板193

三、QC小组管理工具表单194

（一）QC小组资料登记表194

（二）QC小组会议报告表195

（三）QC小组活动计划表196

（四）QC小组活动记录表196

（五）QC小组活动报告表197

（六）QC小组活动成果评审表197

四、QC小组管理工作流程198

（一） QC小组组建流程198

（二）QC小组活动组织流程199

第四节5S管理工作细化执行200

一、5S管理知识准备200

（一）5S管理简介200

（二）5S与ISO 9000的关系201

二、5S现场管理工作模板203

（一）5S现场管理工作规定模板203

（二）5S现场管理工作职责管理规定模板206

（三）5S现场活动推广宣传管理办法模板206

三、5S现场管理工具表单209

（一）5S现场活动检查标准表209

（二）5S现场活动效果检查表210

第八章 不合格品管理213

第一节 工作目标与工作事项描述215

一、不合格品管理的工作目标215

二、达成目标的三个工作事项215

（一）发现不合格品215

（二）处理不合格品216

（三）制定预防策略216

第二节 不合格品管理工作细化执行216

一、工作知识准备216

（一）不合格品控制216

（二）不合格品处理217

（三）不合格品记录219

二、不合格品管理工作模板219

（一）不合格品控制程序模板219

（二）不合格品监审办法模板221

（三）不合格品标识细则模板222

（四）不合格品隔离规定模板224

（五）不合格现象纠正办法模板226

三、不合格品管理工具表单229

（一）质量异常通知单229

（二）质量异常报告单229

（三）质量异常处理单229

（四）不合格品审理单230

（五）质量不良记录表230

（六）质量不良分析表231

（七）装配不良处理表231

（八）产品退货统计表231

（九）不良项目调查表232

（十）产品返修通知单232

（十一）不合格零件处理单232

（十二）不合格现象预防表233

四、不合格品管理工作流程234

（一）不合格产品管理流程234

（二）不合格现象分析流程235

（三）不合格品处理流程236

（四）返工处理工作流程237

（五）报废品处理工作流程238

（六）质量处罚工作流程239

第九章 质量改进管理241

第一节 工作目标与工作事项描述243

一、质量改进管理的工作目标243

二、达成目标的四个工作事项244

（一）质量改进机会识别244

（二）质量改进计划制订244

（三）质量改进计划落实244

（四）质量改进效果评审244

第二节质量改进管理工作细化执行244

一、工作知识准备244

（一）质量改进的特点244

（二）质量改进的步骤245

二、质量改进管理工作模板248

（一）质量数据分析控制程序模板248

（二）质量改进问题确认办法模板251

（三）质量改进提案制度模板252

（四）持续改进控制程序模板257

三、质量改进管理工具表单260

（一）产品质量改进记录表260

（二）产品质量改进分析表260

（三）质量改进评审记录表261

（四）质量改进结果记录表261

四、质量改进管理工作流程262

（一）质量改进工作流程262

（二）质量持续改进工作流程263

（三）质量问题解决工作流程264

第三节 纠正预防管理工作细化执行265

一、纠正预防管理工作知识准备265

（一）纠正预防措施的目的265

（二）纠正预防措施的内容265

二、纠正预防管理工作模板266

（一）纠正预防管理控制办法模板266

（二）异常问题分析处理程序模板268

（三）纠正预防措施评审规范模板270

三、纠正预防管理工具表单272

（一）纠正和预防措施处理单272

（二）纠正预防措施记录单273

四、纠正预防管理工作流程274

（一）纠正预防活动实施流程274

（二）纠正措施工作流程275

（三）预防措施工作流程276

第十章 质量成本管理277

第一节 工作目标与工作事项描述279

一质量成本管理工作目标279

二、达成目标的两个工作事项279

（一）质量成本控制管理279

（二）实施质量成本分析280

第二节质量成本管理工作细化执行280

一、质量成本管理工作知识准备280

（一）质量成本定义及构成280

（二）质量成本核算的步骤282

二、质量成本管理工作模板283

（一）质量成本预测和计划程序模板283

（二）质量成本核算与分析程序模板284

（三）质量成本控制和考核程序模板287

三、质量成本管理工具表单289

（一）质量预防费用统计表289

（二）质量鉴定费用统计表290

（三）质量内部故障统计表290

（四）质量外部故障统计表290

（五）质量成本统计报告表290

（六）质量成本损失估计报表291

（七）产品降级/降价处理报告表291

（八）车间质量管理费月报表292

四、质量成本管理工作流程293

（一）质量成本管理工作流程293

（二）质量成本分析工作流程294

（三）质量成本控制工作流程295

第十一章 质量体系管理297

第一节 工作目标与工作事项描述299

一、质量体系管理工作目标299

二、达成目标的三个工作事项299

（一）质量体系建立299

（二）质量体系实施300

（三）质量体系审核300

第二节 质量体系管理工作细化执行301

一、工作知识准备301

（一）ISO 9000质量管理体系301

（二）有关审核的术语和定义302

（三）质量管理体系审核类型303

二、质量体系管理工作模板304

（一）质量体系建立控制程序模板304

（二）质量体系策划控制程序模板306

（三）质量手册编制控制程序模板308

（四）质量文件控制标准模板310

（五）质量体系管理制度模板313

（六）内部审核控制程序模板314

（七）管理评审控制程序模板318

（八）过程质量审核程序模板320

（九）质量体系认证管理程序模板322

（十）质量记录控制程序模板324

三、质量体系管理工具表单326

（一）质量体系审核计划表326

（二）质量体系审核检查表326

（三）质量体系审核报告表327

（四）质量文件评审记录表327

（五）质量文件发放回收表330

（六）质量文件更改申请表331

（七）质量文件销毁申请表331

（八）过程业绩评审报告表331

（九）质量文件记录清单332

（十）不符合项报告表332

四、质量体系管理工作流程333

（一）质量体系建立工作流程333

（二）质量体系文件管理流程334

（三）管理评审工作流程335

（四）质量体系内审工作流程336

（五）质量体系运行工作流程337

（六）质量体系完善工作流程338

（七）质量体系认证工作流程339