图书介绍
电网企业内部控制审计管理 C级PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 贵州电网公司编 著
- 出版社： 北京：中国电力出版社
- ISBN：9787508395210
- 出版时间：2010
- 标注页数：212页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：222页
- 主题词：电力工业－工业企业－内部审计－技术培训－教材
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图书目录
第一章 内部控制审计框架基本概念1
第一节 内部控制基本概念1
第二节 内部控制构成要素8
第三节 内部控制规范简介15
第四节 内部控制审计概述22
第五节 电网企业内部控制审计框架30
复习思考题34
第二章 内部控制审计一般程序35
第一节 编写内部控制审计实施方案35
第二节 内部控制初步调查与记录38
第三节 内部控制初步评价40
第四节 内部控制符合性测试41
第五节 内部控制制度评价42
第六节 内部控制审计报告44
第七节 内部控制审计程序案例45
复习思考题46
第三章 内部控制审计方法47
第一节 内部控制审计方法简介47
第二节 询问法49
第三节 实地观察法51
第四节 书面文档检查法52
第五节 穿行测试法54
第六节 文字叙述法56
第七节 调查问卷法57
第八节 流程图法61
复习思考题66
第四章 资产管理内部控制审计67
第一节 货币资金内部控制审计67
第二节 物资管理内部控制审计75
第三节 固定资产内部控制审计84
第四节 某供电公司“收支两条线”模式案例89
复习思考题90
第五章 成本费用与预算管理内部控制审计91
第一节 成本费用内部控制审计91
第二节 全面预算管理内部控制审计95
第三节 谏壁发电厂应用FMS系统控制案例100
复习思考题101
第六章 营销管理内部控制审计102
第一节 营销管理内部控制概述102
第二节 电力营销内部控制审计的关键控制点104
复习思考题128
第七章 工程项目管理内部控制审计129
第一节 工程项目管理内部控制概述129
第二节 工程项目管理内部控制审计关键控制点135
复习思考题137
第八章 信息系统内部控制审计138
第一节 信息系统内部控制概述138
第二节 信息系统内部控制审计关键控制点139
复习思考题143
第九章 其他内部控制审计144
第一节 对外投资内部控制审计144
第二节 筹资内部控制审计148
第三节 担保内部控制审计153
第四节 人力资源政策内部控制审计158
第五节 合同管理内部控制审计161
复习思考题165
第十章 内部控制评价167
第一节 内部控制评价概述167
第二节 内部控制体系评价170
第三节 内部控制评价标准178
第四节 内部控制评价案例179
复习思考题180
第十一章 内部控制审计报告及后续审计181
第一节 内部控制审计报告181
第二节 内部控制审计报告后续审计192
第三节 内部控制审计报告案例197
复习思考题207
参考文献208
附表《电网企业管理岗位培训教材（试用）》使用对照表209